| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 627 000 Kč | 1 627 000 Kč | 973 934 Kč | 59,9% | |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 95 570 Kč | 79,6% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 441 488 Kč | 63,1% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 58 516 Kč | 16,7% |
| 4350 | Domovy pro seniory | 213 000 Kč | 213 000 Kč | 166 741 Kč | 78,3% |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 46 045 Kč | 46,0% |
| 6171 | Činnost místní správy | 144 000 Kč | 144 000 Kč | 165 574 Kč | 115,0% |