| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 41 126 000 Kč | 51 592 802 Kč | 43 414 280 Kč | 84,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 128 000 Kč | 128 000 Kč | 142 859 Kč | 111,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 818 500 Kč | 7 522 055 Kč | 5 921 044 Kč | 78,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 21 131 500 Kč | 28 548 338 Kč | 23 889 871 Kč | 83,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 525 000 Kč | 1 525 000 Kč | 1 384 541 Kč | 90,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 720 000 Kč | 993 778 Kč | 504 376 Kč | 50,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 11 803 000 Kč | 12 875 630 Kč | 11 571 589 Kč | 89,9% |