| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 578 000 Kč | 1 577 497 Kč | 1 562 661 Kč | 99,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 2 352 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 12 100 Kč | 12,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 41 665 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 433 000 Kč | 1 433 000 Kč | 1 329 901 Kč | 92,8% |
| 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 45 000 Kč | 44 497 Kč | 44 497 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 100 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 132 046 Kč | 0,00% |