| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 985 000 Kč | 985 000 Kč | 860 816 Kč | 87,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 17 230 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 160 500 Kč | 160 500 Kč | 18 086 Kč | 11,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 824 500 Kč | 824 500 Kč | 824 500 Kč | 100,0% |