| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 382 000 Kč | 3 987 044 Kč | 3 029 762 Kč | 76,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 0 Kč | 102 470 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 55 057 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 352 000 Kč | 352 000 Kč | 321 868 Kč | 91,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 030 000 Kč | 2 030 000 Kč | 2 030 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 5 044 Kč | 5 044 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 000 000 Kč | 1 600 000 Kč | 515 323 Kč | 32,2% |