| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 74 592 Kč | 124,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 27 203 Kč | 136,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 0 Kč | 285 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 1 898 Kč | 0,00% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 524 Kč | 52,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 780 Kč | 53,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 23 902 Kč | 0,00% |