| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 280 000 Kč | 1 280 000 Kč | 1 094 686 Kč | 85,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 204 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 251 Kč | 66,3% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 232 169 Kč | 232,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 241 906 Kč | 105,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 26 566 Kč | 88,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 900 000 Kč | 535 000 Kč | 413 790 Kč | 77,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 365 000 Kč | 166 800 Kč | 45,7% |