| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 755 000 Kč | 2 455 000 Kč | 2 342 746 Kč | 95,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 1 054 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 315 000 Kč | 315 000 Kč | 312 848 Kč | 99,3% |
| 5164 | Nájemné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 360 Kč | 96,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 27 934 Kč | 139,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 400 000 Kč | 2 100 000 Kč | 1 981 550 Kč | 94,4% |