| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 520 000 Kč | 520 000 Kč | 442 704 Kč | 85,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 59 047 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 92 820 Kč | 92,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 38 977 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 73 312 Kč | 22,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 178 548 Kč | 178,5% |