| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
3 815 000 Kč |
3 815 000 Kč |
2 760 211 Kč |
72,4% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
25 342 Kč |
21,1% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
984 000 Kč |
984 000 Kč |
664 448 Kč |
67,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
355 000 Kč |
355 000 Kč |
235 298 Kč |
66,3% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
12 796 Kč |
85,3% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
0 Kč |
0 Kč |
8 092 Kč |
0,00% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
30 980 Kč |
103,3% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
386 000 Kč |
386 000 Kč |
165 261 Kč |
42,8% |
| 5138 |
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
3 560 Kč |
89,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
280 000 Kč |
280 000 Kč |
179 485 Kč |
64,1% |
| 5151 |
Studená voda
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
8 172 Kč |
54,5% |
| 5153 |
Plyn
|
256 000 Kč |
256 000 Kč |
85 431 Kč |
33,4% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
132 000 Kč |
132 000 Kč |
97 117 Kč |
73,6% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
46 000 Kč |
46 000 Kč |
33 172 Kč |
72,1% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
52 000 Kč |
52 000 Kč |
106 137 Kč |
204,1% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
172 000 Kč |
172 000 Kč |
167 072 Kč |
97,1% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
29 000 Kč |
29 000 Kč |
31 262 Kč |
107,8% |
| 5164 |
Nájemné
|
86 000 Kč |
86 000 Kč |
115 290 Kč |
134,1% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
95 000 Kč |
95 000 Kč |
131 084 Kč |
138,0% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
170 000 Kč |
170 000 Kč |
219 029 Kč |
128,8% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
372 572 Kč |
124,2% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
131 231 Kč |
109,4% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
68 238 Kč |
97,5% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
20 765 Kč |
69,2% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
0 Kč |
0 Kč |
1 500 Kč |
0,00% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 500 Kč |
75,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
0 Kč |
0 Kč |
19 912 Kč |
0,00% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
52 000 Kč |
52 000 Kč |
5 998 Kč |
11,5% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
300 000 Kč |
390 000 Kč |
385 179 Kč |
98,8% |