| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 388 000 Kč | 388 000 Kč | 443 764 Kč | 114,4% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 49 133 Kč | 102,4% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 145 271 Kč | 103,8% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 249 360 Kč | 124,7% |