| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 039 000 Kč | 3 555 000 Kč | 3 650 780 Kč | 102,7% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 986 000 Kč | 3 502 000 Kč | 3 572 374 Kč | 102,0% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 4 500 Kč | 150,0% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 73 907 Kč | 147,8% |