| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 249 000 Kč | 4 249 000 Kč | 4 959 462 Kč | 116,7% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 4 196 000 Kč | 4 196 000 Kč | 4 905 557 Kč | 116,9% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 060 Kč | 102,0% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 50 845 Kč | 101,7% |