| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 924 428 Kč | 5 088 428 Kč | 1 980 819 Kč | 38,9% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 70 543 Kč | 70,5% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 4 824 428 Kč | 4 988 428 Kč | 1 910 276 Kč | 38,3% |