| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 597 000 Kč | 6 246 751 Kč | 6 401 628 Kč | 102,5% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 547 000 Kč | 6 196 751 Kč | 6 307 093 Kč | 101,8% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 0 Kč | 0 Kč | 1 440 Kč | 0,00% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 93 096 Kč | 186,2% |