| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 666 600 Kč | 3 298 800 Kč | 1 826 017 Kč | 55,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 100 000 Kč | 223 000 Kč | 108 174 Kč | 48,5% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 3 566 600 Kč | 3 075 800 Kč | 1 717 843 Kč | 55,9% |