| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 358 240 Kč | 1 047 731 Kč | 843 290 Kč | 80,5% | |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 203 240 Kč | 464 731 Kč | 464 731 Kč | 100,0% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 0 Kč | 400 000 Kč | 378 559 Kč | 94,6% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 0 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 100 000 Kč | 78 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |