| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 027 000 Kč | 11 966 991 Kč | 12 304 005 Kč | 102,8% | |
| 21 | Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 10 186 000 Kč | 10 912 000 Kč | 10 644 448 Kč | 97,5% |
| 22 | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 175 000 Kč | 175 000 Kč | 274 517 Kč | 156,9% |
| 23 | Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 666 000 Kč | 879 991 Kč | 1 385 041 Kč | 157,4% |