| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 250 000 Kč | 4 136 871 Kč | 1 004 871 Kč | 24,3% | |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 300 000 Kč | 2 701 228 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5904 | Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli | 0 Kč | 84 000 Kč | 84 000 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 550 000 Kč | 951 643 Kč | 920 871 Kč | 96,8% |