| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 66 462 514 Kč | 82 462 709 Kč | 130 470 386 Kč | 158,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 215 500 Kč | 215 500 Kč | 196 875 Kč | 91,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 961 533 Kč | 10 021 078 Kč | 8 380 213 Kč | 83,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 36 436 241 Kč | 47 328 471 Kč | 32 229 626 Kč | 68,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 195 416 Kč | 4 958 416 Kč | 3 477 020 Kč | 70,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 18 653 824 Kč | 19 939 245 Kč | 86 186 653 Kč | 432,2% |