| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 869 217 Kč | 15 721 633 Kč | 15 108 288 Kč | 96,1% | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 7 313 000 Kč | 10 936 014 Kč | 10 361 310 Kč | 94,7% |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 3 903 000 Kč | 4 132 402 Kč | 4 352 284 Kč | 105,3% |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 653 217 Kč | 653 217 Kč | 394 694 Kč | 60,4% |