| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 487 000 Kč | 13 242 652 Kč | 11 964 452 Kč | 90,3% | |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 11 435 000 Kč | 13 190 652 Kč | 11 961 836 Kč | 90,7% |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 616 Kč | 130,8% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |