| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 76 582 740 Kč | 91 012 553 Kč | 93 259 258 Kč | 102,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 235 000 Kč | 235 000 Kč | 184 823 Kč | 78,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 901 200 Kč | 8 481 486 Kč | 9 292 701 Kč | 109,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 34 008 534 Kč | 47 096 976 Kč | 50 830 005 Kč | 107,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 15 140 242 Kč | 15 269 242 Kč | 13 962 769 Kč | 91,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 20 297 764 Kč | 19 929 849 Kč | 18 988 961 Kč | 95,3% |