| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 76 582 740 Kč | 89 376 523 Kč | 126 107 668 Kč | 141,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 235 000 Kč | 235 000 Kč | 80 301 Kč | 34,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 901 200 Kč | 6 901 200 Kč | 5 079 822 Kč | 73,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 34 008 534 Kč | 46 802 317 Kč | 35 572 098 Kč | 76,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 15 140 242 Kč | 15 269 242 Kč | 12 753 184 Kč | 83,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 20 297 764 Kč | 20 168 764 Kč | 72 622 263 Kč | 360,1% |