| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 76 582 740 Kč | 76 582 740 Kč | 52 847 632 Kč | 69,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 235 000 Kč | 235 000 Kč | 16 000 Kč | 6,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 901 200 Kč | 6 901 200 Kč | 4 282 181 Kč | 62,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 34 008 534 Kč | 34 008 534 Kč | 11 720 082 Kč | 34,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 15 140 242 Kč | 15 140 242 Kč | 1 639 114 Kč | 10,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 20 297 764 Kč | 20 297 764 Kč | 35 190 255 Kč | 173,4% |