| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 76 582 740 Kč | 113 840 693 Kč | 102 853 784 Kč | 90,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 235 000 Kč | 212 000 Kč | 208 136 Kč | 98,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 901 200 Kč | 11 108 709 Kč | 11 091 264 Kč | 99,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 34 008 534 Kč | 56 371 331 Kč | 56 141 818 Kč | 99,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 15 140 242 Kč | 15 032 193 Kč | 14 431 540 Kč | 96,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 20 297 764 Kč | 31 116 460 Kč | 20 981 025 Kč | 67,4% |