| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 541 230 Kč | 21 533 096 Kč | 3 007 874 Kč | 14,0% | |
| 6121 | Stavby | 8 277 403 Kč | 20 111 569 Kč | 2 033 140 Kč | 10,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 825 000 Kč | 982 700 Kč | 974 734 Kč | 99,2% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 438 827 Kč | 438 827 Kč | 0 Kč | 0,0% |