| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 96 996 490 Kč | 114 516 839 Kč | 60 048 245 Kč | 52,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 266 000 Kč | 266 000 Kč | 35 400 Kč | 13,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 915 027 Kč | 8 077 622 Kč | 4 545 043 Kč | 56,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 61 771 229 Kč | 75 098 800 Kč | 38 218 644 Kč | 50,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 6 146 150 Kč | 6 290 785 Kč | 2 759 784 Kč | 43,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 20 898 085 Kč | 24 783 632 Kč | 14 489 374 Kč | 58,5% |