| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 390 000 Kč | 6 758 650 Kč | 6 604 107 Kč | 97,7% | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 2 558 000 Kč | 4 201 150 Kč | 4 049 039 Kč | 96,4% |
| 212 | Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem | 0 Kč | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 100,0% |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 1 831 000 Kč | 1 959 500 Kč | 1 958 773 Kč | 100,0% |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 1 000 Kč | 198 000 Kč | 196 295 Kč | 99,1% |