| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 93 363 691 Kč | 108 894 564 Kč | 92 843 365 Kč | 85,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 630 500 Kč | 2 130 500 Kč | 1 920 206 Kč | 90,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 26 506 162 Kč | 22 705 162 Kč | 19 941 576 Kč | 87,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 36 639 513 Kč | 52 999 664 Kč | 45 240 460 Kč | 85,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 161 776 Kč | 1 161 776 Kč | 892 130 Kč | 76,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 520 657 Kč | 3 893 762 Kč | 2 601 359 Kč | 66,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 24 905 083 Kč | 26 003 701 Kč | 22 247 635 Kč | 85,6% |