| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 096 336 Kč | 13 559 181 Kč | 13 162 050 Kč | 97,1% | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 4 914 500 Kč | 9 108 015 Kč | 8 731 780 Kč | 95,9% |
| 212 | Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem | 744 836 Kč | 744 836 Kč | 744 836 Kč | 100,0% |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 1 937 000 Kč | 2 186 330 Kč | 2 165 811 Kč | 99,1% |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 500 000 Kč | 1 520 000 Kč | 1 519 623 Kč | 100,0% |