| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 130 080 391 Kč | 115 961 907 Kč | 65 365 449 Kč | 56,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 082 500 Kč | 2 082 500 Kč | 1 646 715 Kč | 79,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 53 372 385 Kč | 33 807 759 Kč | 9 247 000 Kč | 27,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 42 495 366 Kč | 48 119 232 Kč | 33 286 069 Kč | 69,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 186 958 Kč | 1 186 958 Kč | 913 721 Kč | 77,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 319 542 Kč | 4 335 234 Kč | 1 979 739 Kč | 45,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 26 623 640 Kč | 26 430 225 Kč | 18 292 205 Kč | 69,2% |