| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 130 080 391 Kč | 122 033 315 Kč | 104 308 633 Kč | 85,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 082 500 Kč | 3 182 500 Kč | 3 092 482 Kč | 97,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 53 372 385 Kč | 34 288 915 Kč | 30 706 793 Kč | 89,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 42 495 366 Kč | 49 092 869 Kč | 41 278 838 Kč | 84,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 186 958 Kč | 1 386 958 Kč | 1 002 157 Kč | 72,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 319 542 Kč | 4 386 234 Kč | 3 196 123 Kč | 72,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 26 623 640 Kč | 29 695 838 Kč | 25 032 240 Kč | 84,3% |