| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 52 368 559 Kč | 35 060 405 Kč | 508 254 Kč | |
| 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 25 447 703 Kč | 28 139 549 Kč | -2 455 827 Kč |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 29 000 000 Kč | 9 000 000 Kč | 4 865 100 Kč |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -2 079 144 Kč | -2 079 144 Kč | -2 079 144 Kč |
| 8901 | Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 0 Kč | 0 Kč | 178 125 Kč |