| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 031 411 Kč | 8 031 411 Kč | 1 086 960 Kč | 13,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 696 000 Kč | 696 000 Kč | 478 328 Kč | 68,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 882 000 Kč | 882 000 Kč | 40 735 Kč | 4,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 2 174 175 Kč | 2 174 175 Kč | 38 835 Kč | 1,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 9 500 Kč | 190,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 194 236 Kč | 4 194 236 Kč | 519 563 Kč | 12,4% |