| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 048 620 Kč | 14 280 311 Kč | 9 262 811 Kč | 64,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 330 000 Kč | 2 714 832 Kč | 2 474 215 Kč | 91,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 424 100 Kč | 3 269 100 Kč | 199 201 Kč | 6,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 2 894 049 Kč | 3 512 665 Kč | 2 306 852 Kč | 65,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 9 500 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 40 000 Kč | 44,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 300 971 Kč | 4 673 714 Kč | 4 222 543 Kč | 90,3% |