| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 048 620 Kč | 12 048 620 Kč | 548 905 Kč | 4,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 330 000 Kč | 1 330 000 Kč | 113 650 Kč | 8,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 424 100 Kč | 3 424 100 Kč | 4 037 Kč | 0,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 2 894 049 Kč | 2 894 049 Kč | 90 403 Kč | 3,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 9 500 Kč | 9 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 300 971 Kč | 4 300 971 Kč | 340 815 Kč | 7,9% |