| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 551 100 Kč | 20 551 100 Kč | 3 200 587 Kč | 15,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 876 743 Kč | 876 743 Kč | 480 902 Kč | 54,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 113 000 Kč | 9 113 000 Kč | 137 741 Kč | 1,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 5 242 120 Kč | 5 242 120 Kč | 577 328 Kč | 11,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 40 000 Kč | 44,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 212 237 Kč | 5 212 237 Kč | 1 964 616 Kč | 37,7% |