| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 551 100 Kč | 25 071 608 Kč | 18 709 413 Kč | 74,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 876 743 Kč | 1 576 743 Kč | 1 656 446 Kč | 105,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 113 000 Kč | 9 587 300 Kč | 9 721 212 Kč | 101,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 5 242 120 Kč | 5 422 120 Kč | 1 967 653 Kč | 36,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 16 000 Kč | 94,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 40 000 Kč | 44,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 212 237 Kč | 8 378 445 Kč | 5 308 101 Kč | 63,4% |