| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 349 120 Kč | 20 349 120 Kč | 2 275 533 Kč | 11,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 540 000 Kč | 1 540 000 Kč | 155 263 Kč | 10,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 151 500 Kč | 7 151 500 Kč | 28 053 Kč | 0,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 5 926 340 Kč | 5 926 340 Kč | 769 803 Kč | 13,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 15 000 Kč | 88,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 40 000 Kč | 44,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 624 280 Kč | 5 624 280 Kč | 1 267 413 Kč | 22,5% |