| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 349 120 Kč | 20 349 120 Kč | 1 722 224 Kč | 8,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 540 000 Kč | 1 540 000 Kč | 111 278 Kč | 7,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 151 500 Kč | 7 151 500 Kč | 27 283 Kč | 0,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 5 926 340 Kč | 5 926 340 Kč | 492 910 Kč | 8,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 15 000 Kč | 88,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 624 280 Kč | 5 624 280 Kč | 1 075 753 Kč | 19,1% |