| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 965 000 Kč | 10 375 000 Kč | 11 786 755 Kč | 113,6% | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 7 286 000 Kč | 8 696 000 Kč | 10 283 575 Kč | 118,3% |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 1 679 000 Kč | 1 679 000 Kč | 1 503 180 Kč | 89,5% |