| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 829 000 Kč | 10 338 843 Kč | 9 989 922 Kč | 96,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 132 369 Kč | 264,7% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 8 400 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 519 089 Kč | 76,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 729 000 Kč | 8 238 843 Kč | 8 213 564 Kč | 99,7% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 Kč | 0 Kč | 11 000 Kč | 0,00% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 0 Kč | 500 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 105 000 Kč | 0,00% |