| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 498 000 Kč | 708 000 Kč | 696 254 Kč | 98,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 140 927 Kč | 100,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 34 824 Kč | 99,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 12 636 Kč | 97,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 35 133 Kč | 351,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 18 400 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 61 307 Kč | 61,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 200 000 Kč | 199 421 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 190 000 Kč | 193 605 Kč | 101,9% |