| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 350 000 Kč | 8 350 000 Kč | 7 433 781 Kč | 89,0% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 0 Kč | 9 403 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 423 330 Kč | 70,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 204 626 Kč | 81,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 200 375 Kč | 40,1% |
| 6121 | Stavby | 7 000 000 Kč | 7 000 000 Kč | 6 596 047 Kč | 94,2% |