| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 600 000 Kč |
1 600 000 Kč |
1 794 089 Kč |
112,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
166 173 Kč |
110,8% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
380 000 Kč |
380 000 Kč |
449 784 Kč |
118,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
163 230 Kč |
125,6% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
0 Kč |
0 Kč |
4 928 Kč |
0,00% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
19 858 Kč |
99,3% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
44 007 Kč |
17,6% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
155 693 Kč |
173,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 224 Kč |
61,2% |
| 5152 |
Teplo
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
82 453 Kč |
137,4% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
133 102 Kč |
88,7% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
33 211 Kč |
166,1% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
35 329 Kč |
70,7% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
94 544 Kč |
94,5% |
| 5175 |
Pohoštění
|
0 Kč |
0 Kč |
2 467 Kč |
0,00% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
23 000 Kč |
23 000 Kč |
23 433 Kč |
101,9% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
0 Kč |
0 Kč |
285 Kč |
0,00% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
87 780 Kč |
109,7% |
| 6121 |
Stavby
|
500 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
66 900 Kč |
22,3% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
1 600 000 Kč |
1 570 580 Kč |
98,2% |