| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 658 000 Kč | 2 508 000 Kč | 1 940 122 Kč | 77,4% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 6 050 Kč | 121,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 11 292 Kč | 0,00% |
| 5161 | Poštovní služby | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 1 916 730 Kč | 76,7% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 6 050 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 150 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |