| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 188 000 Kč | 1 188 000 Kč | 945 261 Kč | 79,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 385 Kč | 26,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 59 188 Kč | 59,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 2 240 Kč | 28,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 29 140 Kč | 145,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 849 307 Kč | 113,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |