| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 900 000 Kč |
3 900 000 Kč |
2 786 576 Kč |
71,5% |
| 5019 |
Ostatní platy
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
41 892 Kč |
418,9% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
340 000 Kč |
340 000 Kč |
102 755 Kč |
30,2% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
870 000 Kč |
870 000 Kč |
702 580 Kč |
80,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
330 000 Kč |
330 000 Kč |
254 967 Kč |
77,3% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
20 275 Kč |
67,6% |
| 5039 |
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
13 752 Kč |
687,6% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
0 Kč |
0 Kč |
72 842 Kč |
0,00% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
0 Kč |
0 Kč |
11 600 Kč |
0,00% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
113 981 Kč |
162,8% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
382 659 Kč |
765,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
677 129 Kč |
270,9% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
3 537 Kč |
35,4% |
| 5152 |
Teplo
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
139 441 Kč |
93,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
260 000 Kč |
260 000 Kč |
197 519 Kč |
76,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
55 000 Kč |
55 000 Kč |
36 141 Kč |
65,7% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
28 563 Kč |
47,6% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
135 113 Kč |
103,9% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
150 000 Kč |
50 000 Kč |
77 506 Kč |
155,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
0 Kč |
31 890 Kč |
0,00% |
| 5165 |
Zemědělské pachtovné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 961 Kč |
49,6% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
55 539 Kč |
185,1% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
50 817 Kč |
72,6% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
563 846 Kč |
161,1% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
782 000 Kč |
782 000 Kč |
952 628 Kč |
121,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
100 000 Kč |
1 200 000 Kč |
1 181 830 Kč |
98,5% |
| 5173 |
Cestovné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
301 053 Kč |
150,5% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
2 500 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
109 978 Kč |
220,0% |
| 5223 |
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
31 598 Kč |
158,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
20 847 Kč |
83,4% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
14 310 Kč |
286,2% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
0 Kč |
0 Kč |
10 000 Kč |
0,00% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
95 000 Kč |
95 000 Kč |
178 940 Kč |
188,4% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
4 173 Kč |
0,00% |
| 6121 |
Stavby
|
2 500 000 Kč |
500 000 Kč |
408 882 Kč |
81,8% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
430 000 Kč |
430 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |