| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 235 800 Kč | 19 744 395 Kč | 3 006 811 Kč | |
| 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 22 535 800 Kč | 21 044 395 Kč | 4 313 075 Kč |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -1 300 000 Kč | -1 300 000 Kč | -1 306 264 Kč |