| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 89 645 000 Kč | 120 395 476 Kč | 102 538 880 Kč | 85,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 7 730 000 Kč | 8 075 133 Kč | 6 188 533 Kč | 76,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 39 400 000 Kč | 65 158 416 Kč | 55 693 978 Kč | 85,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 28 560 000 Kč | 31 346 280 Kč | 25 982 710 Kč | 82,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 365 000 Kč | 399 000 Kč | 220 962 Kč | 55,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 955 000 Kč | 1 013 069 Kč | 921 918 Kč | 91,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12 635 000 Kč | 14 403 578 Kč | 13 530 780 Kč | 93,9% |