| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 040 000 Kč | 20 910 000 Kč | 6 288 470 Kč | 30,1% | |
| 6121 | Stavby | 20 500 000 Kč | 19 700 000 Kč | 5 300 171 Kč | 26,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 790 000 Kč | 460 000 Kč | 388 500 Kč | 84,5% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 599 800 Kč | 80,0% |