| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 79 637 250 Kč | 83 012 250 Kč | 34 243 049 Kč | 41,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 998 750 Kč | 4 003 750 Kč | 1 598 752 Kč | 39,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 31 735 000 Kč | 32 015 000 Kč | 8 710 471 Kč | 27,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 26 383 500 Kč | 30 473 500 Kč | 14 712 929 Kč | 48,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 325 885 Kč | 88,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 360 000 Kč | 1 360 000 Kč | 624 680 Kč | 45,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 15 790 000 Kč | 14 790 000 Kč | 8 270 332 Kč | 55,9% |