| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 641 500 Kč | 40 219 000 Kč | 36 062 533 Kč | 89,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 24 091 500 Kč | 26 255 700 Kč | 23 754 578 Kč | 90,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 12 550 000 Kč | 13 963 300 Kč | 12 307 955 Kč | 88,1% |