| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 74 081 600 Kč | 100 842 000 Kč | 67 638 766 Kč | 67,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 28 420 100 Kč | 41 288 800 Kč | 37 315 636 Kč | 90,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 45 661 500 Kč | 59 553 200 Kč | 30 323 129 Kč | 50,9% |