| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 74 081 600 Kč | 100 842 000 Kč | 67 638 766 Kč | 67,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 70 500 Kč | 170 500 Kč | 81 689 Kč | 47,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 39 528 700 Kč | 40 541 400 Kč | 13 292 033 Kč | 32,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 23 017 400 Kč | 48 166 600 Kč | 43 327 166 Kč | 90,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 121 000 Kč | 130 100 Kč | 98 969 Kč | 76,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 278 500 Kč | 278 500 Kč | 238 137 Kč | 85,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 11 065 500 Kč | 11 554 900 Kč | 10 600 771 Kč | 91,7% |