| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 445 000 Kč | 2 852 700 Kč | 2 837 784 Kč | 99,5% | |
| 501 | Platy | 1 362 600 Kč | 1 559 200 Kč | 1 555 468 Kč | 99,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 558 400 Kč | 688 400 Kč | 684 844 Kč | 99,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 524 000 Kč | 601 900 Kč | 594 374 Kč | 98,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 3 200 Kč | 3 098 Kč | 96,8% |